Реестр заказов поставщикам¶

Режим работы «Реестр заказов поставщикам» предназначен для оформления заказов поставщикам на основании Заявок на снабжение.

Для того, чтобы приступить к оформлению Заказа поставщику, необходимо нажать кнопку «+» - Добавить.
На экране откроется Редактор Заказа поставщику – Режим размещения заказов поставщику.

В разделе «Список необеспеченных позиций из заявок в снабжение» отобразятся все позиции из Заявок в снабжение, которые необходимо заказать у поставщиков.

Для создания Заказа поставщику:

Шаг 1. Выбрать позицию для заказа из раздела «Список необеспеченных позиций из заявок в снабжение»
Шаг 2. Нажать кнопку «Заполнить по необеспеченным».
После нажатия данной кнопки в разделе «Текущий заказ поставщику» отобразятся все позиции, которые необходимо заказать, собранные из всех заявок в снабжение.

Шаг 3. Отредактировать количество при необходимости в колонке «К заказу».

Шаг 4. Нажать кнопку «Оформить Заказ поставщику».
После нажатия данной кнопки на экране отобразится окно «Заказ поставщику», это созданный заказ поставщику в статусе «Черновик».

Шаг 5. Перейти в пункт меню «Общий журнал документов (новый)».
Нажать «Типы документов» - Деньги – Заказ поставщику.

Шаг 6. Выбрать заказ поставщику в статусе «Черновик», созданный в пункте 4.
На данном этапе можно дополнительно внести корректировки в Заказ при необходимости.
Далее нажать «Обработать», затем нажать «ОК». Заказ оформлен и отправлен поставщику.

На основании Заказа поставщику после получения поставки формируется документ «Приходная накладная». К одному Заказу поставщику может быть привязано несколько Приходных накладных.

Для создания Приходной накладной от поставщика необходимо:
Шаг 1. В выбранном заказе поставщику нажать кнопку «На основании», далее выбрать «Приходная накладная».
Шаг 2. На экране отобразится окно создания Приходной накладной.
В открывшемся окне необходимо отредактировать количество и/или удалить строки в соответствии с поставкой от поставщика.
Шаг 3. Нажать «Сохранить» - «Обработать» - «ОК».

Приходная накладная от поставщика создана и проведена.
Проверить это можно, нажав на кнопку «Структура». На экране отобразится структура документов, записи Заказ поставщику и Приходная накладная. В названии документа Приходная накладная в скобочках будет указан статус – Проведен.

После того, как будет создана и проведена Приходная накладная, Заказ поставщику сменит статус на «Частично обеспечен», если поступление было не в полном объеме.

Если поступление было в полном объеме, Заказ поставщику сменит статус на «Обеспечен».

Для оформления возврата в выбранном заказе поставщику необходимо нажать на кнопку «На основании», далее выбрать пункт «Расходная накладная».
На экране отобразится окно создания Расходной накладной, необходимо отредактировать количество и/или удалить строки. Далее нажать «Сохранить» - «Обработать» - «ОК».